一、基本情况

(一)部门主要职能

民革武汉市委员会在中共武汉市委和民革上级组织的领导下，团结带领全市广大民革党员，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为统领，紧紧围绕中共市委、市政府的中心工作和经济社会发展的重大问题，深入调查研究，积极建言献策，认真履行参政议政、民主监督职能，着力加强自身建设，努力促进祖国和平统一。

(二)部门预算单位构成

民革武汉市委员会由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

民革武汉市委员会总编制人数29人，其中：行政编制29    人。在职实有人数26人，其中：行政编制26人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入763.32万元。其中：财政拨款收入726.7万元，其他收入10万元；上年结转26.62万元。

2016年部门预算总支出763.32万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出573.72万元；社会保障和就业支出    123.75万元；医疗卫生和计划生育支出38.87万元；住房保障支出26.98万元。

按照支济分类科目，主要用于：

工资福利支出286.19万元；商品和服务支出271.88万元；对个人和家庭的补助199.25万元；其他支出6万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数753.32万元，比2015年预算增加67.87万元，增长10 %，安排情况如下：

(一)基本支出525.63万元，比2015年预算增加121.49万元，增长30 %，主要原因是：在职和离退人员工资调整，不可预见费由项目支出改为基本支出。其中：

1.工资福利支出259.57万元，主要用于发放在职人员每月工资、津补贴，缴纳基本医疗保险及生育保险等。

2.商品服务支出66.81万元，主要用于在职人员日常公用经费的开支。

3.对个人和家庭补助支出199.25万元，主要用于发放离退休费用，缴纳在职及退休人员的医疗补助及住房公积金等。

(二)项目支出227.69万元，比2015年预算减少53.62万元，下降19%，主要原因是：整合调整项目经费，不可预见费由项目支出改为基本支出。其中：

1.部门项目227.69万元。主要安排为：

(1)参政议政类经费25.07万元。主要用于调研及参政议政项目经费开支。

(2)专项工作类经费120万元。主要用于党务工作经费，基层组织及党员活动经费，主副委、常委工作经费等方面开支。

(3)其他类经费82.62万元。主要用于购买劳动力、后勤保障、机动经费等其他项目。